Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 9:00
Treści kształcenia:
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
podstawy prawne
założenia KSeF, podstawowe informacje
od kiedy kogo obowiązuje KSeF dobrowolny
od kiedy i kogo obowiązuje KSeF obowiązkowy:
a) czynni podatnicy VAT
b) podatnicy zwolnieni od VAT podmiotowo i przedmiotowo
jakich sprzedaży dotyczy KSeF obowiązkowy
a) sprzedaż krajowa
b) WDT i eksport
c) sprzedaż na rzecz przedsiębiorców i konsumentów
umowy o prowadzenie księgowości w dobie KSeF
odpowiedzialność biura rachunkowego w dobie KSeF
CIT estoński a KSeF
nowe obowiązki dla spółek i ich praktyczne skutki
ewidencja i fakturowanie w CIT estońskim - znaczenie dla identyfikacji ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz operacji nieujawnionych
specyfika działania spółek na estońskim CIT w kontekście KSeF i księgowości
faktury z KSeF a dokumentowanie przychodów i kosztów
KSeF jako źródło danych analitycznych w modelu estońskiego CIT
wpływ KSeF na terminowość i ryzyka podatkowe
Nowe obowiązki sprawozdawcze JPK CIT
czym jest JPK CIT i kogo obejmuje
planowany termin wejścia w życie dla wszystkich spółek
zakres danych raportowanych w JPK CIT
powiązanie JPK CIT z KSeF
przygotowanie systemów księgowych do realizacji nowego obowiązku
Fakturowanie w KSeF
faktura ustrukturyzowana
kto ponosi odpowiedzialność podatkową za fakturę wystawioną w KSeF
jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną
a) narzędzie komercyjne
b) narzędzia urzędowe: Aplikacja Podatnika KSeF
transfer faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF do biura rachunkowego
kiedy faktura w KSeF jest wystawiona
kiedy faktura w KSeF jest odebrana
dokumentowanie sprzedaży w dobie KSeF:
a) faktury ustrukturyzowane, faktury elektroniczne, faktury papierowe
b) faktury uproszczone
c) paragony fiskalne
fakturowanie w czasie awarii KSeF
KSeF a faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty
Uprawnienia w KSeF
rodzaje uprawnień udzielanych przez spółki
sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, w tym ZAW-FA
podmioty i osoby uprawnione
zakres przedmiotowy uprawnień
a) dostęp do faktur
b) wystawianie faktur
c) przeglądanie uprawnień
d) zarządzanie uprawnieniami
Sposoby autoryzacji spółek w KSeF
kwalifikowany podpis elektroniczny
kwalifikowana pieczęć elektroniczna
profil zaufany
token (ciąg znaków alfanumerycznych)
Kary pieniężne w KSeF
od kiedy obowiązują kary pieniężne w KSeF
wysokość kar pieniężnych w KSeF
naliczanie estońskiego CIT od kar pieniężnych
Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
- naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia:
Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Informacje o kadrze:
Szkolenie poprowadzi Pan Patryk Smęda-Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Doświadczony trener w zakresie prawa podatkowego m.in w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”.
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Płatność za szkolenie:
Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.
Rezygnacja z szkolenia:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
§ 6
(…)
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:
a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,
b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.
Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O. O. w Krakowie.