TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 02 grudnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)
- szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Marcin Otręba - Doradca podatkowy. Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii MDO TAX.doktorant na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz bezpośrednimi jak również kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE oraz kancelariach prawno-podatkowych zajmując się z sukcesem rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych czy wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi jako nauczyciel akademicki wykłady z prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji min. dla Rzeczypospolitej, Gazety Prawnej czy biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2024 r. właściciel kancelarii podatkowej MDO TAX w której łączy z pasją wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.
PROGRAM
Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT
- Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
- Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
- Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
- Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
- Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
- Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
- Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
- W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
- Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
- Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
- Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
- Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
- Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
- Problemy z podatkiem naliczonym.
- Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
- Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
- Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
- Czy można odliczyć VAT?
- Należytej staranności. Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT?
- Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
Kontrole były, są i będą – jak się do niej przygotować
- Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
- Czynności sprawdzające.
- Kontrola podatkowa.
- Kontrola celno-skarbowa
- Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
- Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
- dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
- konsekwencje KKS,
- podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
- pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
- Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
- Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
Płatność za szkolenie:
Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.
Rezygnacja z szkolenia:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
§ 6
(…)
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:
a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,
b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.
Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w Gorzowie Wlkp.